MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a contratação do estagiário Lucas Andrei dos Santos para estagira no Consim por intermédio de empresa gerenciadora CEFOR.Valor referente ao estágio da competencia maio de 2025.
720,00
720,00
1.00
Taxa de administração do estágio competencia maio de 2025 (10%)
72,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2025
Valor referente a contratação do estagiário Lucas Andrei dos Santos para estagira no Consim por intermédio de empresa gerenciadora CEFOR.Valor referente ao estágio da competencia maio de 2025. Taxa de administração do estágio competencia maio de 2025 (10%)
792,00
03/06/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
792,00
03/06/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 379/2025
GIRLEU BENVILAQUIA - 87
792,00
TOTAL
792,00
792,00
792,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
