Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
2.200,00 |
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| 02/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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220,00 |
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| 02/06/2025 |
Cfe. ISS-3%-ONAZUS SUZANO & CIA LTDA, retido na Liquidação Nota de Empenho 380/2025, 111 - ONAZUS SUZANO & CIA LTDA |
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6,60 |
| 17/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 380/2025 - REF. Valor referente a fatura de abril de 2025 de São Pedro das Missoes
ONAZUS SUZANO & CIA LTDA - 111 |
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208,56 |
| 17/06/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 380/2025 |
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2,20 |
| 17/06/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- SÃO PEDRO DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 380/2025 |
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2,64 |
| TOTAL |
2.200,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.980,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
