| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: A E REUTER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 382 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a serviço de fechamento de frestas na recepção com vidros incolores, montagem de nova sala funcional para o setor de compras e redistribuição de divisórias internas com aumento da CAF, conforme processo nº 16/2025. | 2.820,00 | 2.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | Valor referente a serviço de fechamento de frestas na recepção com vidros incolores, montagem de nova sala funcional para o setor de compras e redistribuição de divisórias internas com aumento da CAF, conforme processo nº 16/2025. | 2.820,00 | ||
| 13/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/807; 0/73; | 2.820,00 | ||
| 17/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 382/2025 A E REUTER E CIA LTDA - 647 | 2.820,00 | ||
| TOTAL | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
