| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILSO NEINAS LANGE |
| Número do empenho: | 386 | Data de lançamento: | 05/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Valor referente a contratação de empresa para fornecimento e instalação de 6 portas laqueadas,destinados a estruturação de consultorios odonotologicos para o CEO. Conforme processo de dispensa de licitaçãi nº 12/2025 | 1.200,00 | 7.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | Valor referente a contratação de empresa para fornecimento e instalação de 6 portas laqueadas,destinados a estruturação de consultorios odonotologicos para o CEO. Conforme processo de dispensa de licitaçãi nº 12/2025 | 7.200,00 | ||
| 02/09/2025 | Liquidação atestada conforme nota de empenho e responsável pelas conferencias do CEO | 7.200,00 | ||
| 04/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 386/2025 GILSO NEINAS LANGE - 798 | 7.200,00 | ||
| TOTAL | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
