Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
60.000,00 |
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| 26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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2.598,00 |
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| 26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
200,00 |
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| 26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
80,00 |
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| 26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
242,00 |
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| 26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.614,00 |
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| 26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.992,00 |
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| 26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
20.458,00 |
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| 27/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 395/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de Lajeado do Bugre
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
2.572,02 |
| 27/06/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 395/2025 |
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|
25,98 |
| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 395/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São Pedro das Missões
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
239,58 |
| 11/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 395/2025 |
|
|
2,42 |
| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 395/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de Engenho Velho
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
198,00 |
| 11/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 395/2025 |
|
|
2,00 |
| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 395/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de Dois Irmãos das Missões
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
79,20 |
| 11/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 395/2025 |
|
|
0,80 |
| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 395/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São José das Missões
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
1.597,86 |
| 11/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 395/2025 |
|
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16,14 |
| 15/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 395/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de Palmeira das Missões
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
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20.253,42 |
| 15/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 395/2025 |
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204,58 |
| TOTAL |
60.000,00 |
27.184,00 |
25.192,00 |
| SALDO A PAGAR |
34.808,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
