| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Número do empenho: | 412 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS ref. mês: Folha de pagamentos da competencia junho de 2025 | 0,00 | 6.422,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | INSS ref. mês: Folha de pagamentos da competencia junho de 2025 | 6.422,14 | ||
| 25/06/2025 | Liquidação atestada conforme setor de folha de pagamento | 6.422,14 | ||
| 25/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO | 130,00 | ||
| 11/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 | 6.292,14 | ||
| TOTAL | 6.422,14 | 6.422,14 | 6.422,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 25/06/2025 | 130,00 | Lançada | |
| TOTAL | 130,00 |
