| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTAL PRO LTDA |
| Número do empenho: | 418 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 | 30.000,00 | ||
| 26/06/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.100,00 | ||
| 26/06/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 28.900,00 | ||
| 11/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.089,00 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 418/2025 | 11,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 28.611,00 | ||
| 15/07/2025 | Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 418/2025 | 289,00 | ||
| TOTAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Serviço de Credenciamento | 26/06/2025 | 11,00 | 1858/2025 | Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento | 26/06/2025 | 289,00 | 1926/2025 | Lançada |
| TOTAL | 300,00 |
