Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA |
Número do empenho: | 419 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 | 20.000,00 | 20.000,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
25/06/2025 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 | 20.000,00 | ||
25/06/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.050,00 | ||
07/07/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 840,00 | ||
11/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 419/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São José das Missões VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA - 139 | 2.004,90 | ||
11/07/2025 | Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 419/2025 | 20,50 | ||
11/07/2025 | Cfe. IRRF 1,2% - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 419/2025 | 24,60 | ||
18/07/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 560,00 | ||
TOTAL | 20.000,00 | 3.450,00 | 2.050,00 | |
SALDO A PAGAR | 17.950,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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Taxa de Serviço de Credenciamento | 25/06/2025 | 20,50 | 1865/2025 | Lançada |
IRRF 1,2% - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES | 25/06/2025 | 24,60 | 1865/2025 | Lançada |
Taxa de Serviço de Credenciamento | 07/07/2025 | 8,40 | 2024/2025 | A Lançar |
IRRF 1,2%- CONSTANTINA | 07/07/2025 | 10,08 | 2024/2025 | A Lançar |
Taxa de Serviço de Credenciamento | 18/07/2025 | 5,60 | 2126/2025 | A Lançar |
IRRF 1,2%- CONSTANTINA | 18/07/2025 | 6,72 | 2126/2025 | A Lançar |
TOTAL | 75,90 |