Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
20.000,00 |
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| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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2.050,00 |
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| 07/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
840,00 |
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| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 419/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São José das Missões
VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA - 139 |
|
|
2.004,90 |
| 11/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 419/2025 |
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|
20,50 |
| 11/07/2025 |
Cfe. IRRF 1,2% - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 419/2025 |
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|
24,60 |
| 18/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
560,00 |
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| 18/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.240,00 |
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| 29/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 419/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de Constantina
VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA - 139 |
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|
821,52 |
| 29/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 419/2025 |
|
|
8,40 |
| 29/07/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- CONSTANTINA, retido no Pagamento do Empenho 419/2025 |
|
|
10,08 |
| 31/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 419/2025 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2025 de Constantina
VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA - 139 |
|
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547,68 |
| 31/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 419/2025 |
|
|
5,60 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- CONSTANTINA, retido no Pagamento do Empenho 419/2025 |
|
|
6,72 |
| 31/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 419/2025 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2025 de São José das Missoes
VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA - 139 |
|
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1.212,72 |
| 31/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 419/2025 |
|
|
12,40 |
| 31/07/2025 |
Cfe. IRRF 1,2% - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 419/2025 |
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|
14,88 |
| TOTAL |
20.000,00 |
4.690,00 |
4.690,00 |
| SALDO A PAGAR |
15.310,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
