Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
20.000,00 |
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| 25/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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2.050,00 |
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| 07/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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840,00 |
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| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 419/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São José das Missões
VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA - 139 |
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2.004,90 |
| 11/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 419/2025 |
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20,50 |
| 11/07/2025 |
Cfe. IRRF 1,2% - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 419/2025 |
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24,60 |
| 18/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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560,00 |
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| TOTAL |
20.000,00 |
3.450,00 |
2.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
17.950,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
