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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 419 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: EMPENHOS COMUM
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 20.000,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 20.000,00
25/06/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.050,00
07/07/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 840,00
11/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 419/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São José das Missões VIVA CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTDA - 139 2.004,90
11/07/2025 Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 419/2025 20,50
11/07/2025 Cfe. IRRF 1,2% - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES, retido no Pagamento do Empenho 419/2025 24,60
18/07/2025 LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 560,00
TOTAL 20.000,00 3.450,00 2.050,00
SALDO A PAGAR 17.950,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento 25/06/2025 20,50 1865/2025 Lançada
IRRF 1,2% - SÃO JOSÉ DAS MISSÕES 25/06/2025 24,60 1865/2025 Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento 07/07/2025 8,40 2024/2025 A Lançar
IRRF 1,2%- CONSTANTINA 07/07/2025 10,08 2024/2025 A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento 18/07/2025 5,60 2126/2025 A Lançar
IRRF 1,2%- CONSTANTINA 18/07/2025 6,72 2126/2025 A Lançar
TOTAL   75,90