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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA CHIUZA BARBOZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	420	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	10.000,00
30/06/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.400,00
11/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 420/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São José das Missões JULIANA CHIUZA BARBOZA - 671			2.376,00
11/07/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 420/2025			24,00
TOTAL		10.000,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				7.600,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	30/06/2025	24,00	1876/2025	Lançada
TOTAL		24,00