Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
10.000,00 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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2.400,00 |
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| 11/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 420/2025 - REF. Valor referente a fatura de maio de 2025 de São José das Missões
JULIANA CHIUZA BARBOZA - 671 |
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2.376,00 |
| 11/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 420/2025 |
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24,00 |
| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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1.300,00 |
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| 21/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
800,00 |
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| 21/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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1.000,00 |
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| 05/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 420/2025 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2025 de São José das Missões
JULIANA CHIUZA BARBOZA - 671 |
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1.287,00 |
| 05/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 420/2025 |
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13,00 |
| TOTAL |
10.000,00 |
5.500,00 |
3.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
