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Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTAL PRO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	422	Data de lançamento:	25/06/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	50.000,00
26/06/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.100,00
15/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.009,00
15/07/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 422/2025			91,00
23/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.300,00
23/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.450,00
24/07/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 422/2025 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2025 de Palmeira das Missoes DENTAL PRO LTDA - 755			29.997,00
24/07/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 422/2025			303,00
12/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 422/2025 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2025 de São Pedro das Missões DENTAL PRO LTDA - 755			6.385,50
12/08/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 422/2025			64,50
20/08/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.150,00
03/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.108,50
03/09/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 422/2025			41,50
TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	26/06/2025	91,00	1927/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/07/2025	303,00	2269/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/07/2025	64,50	2294/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	20/08/2025	41,50	2676/2025	Lançada
TOTAL		500,00