Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
50.000,00 |
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| 26/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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9.100,00 |
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| 15/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 422/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.009,00 |
| 15/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 422/2025 |
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91,00 |
| 23/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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30.300,00 |
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| 23/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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6.450,00 |
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| 24/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 422/2025 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2025 de Palmeira das Missoes
DENTAL PRO LTDA - 755 |
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29.997,00 |
| 24/07/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 422/2025 |
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303,00 |
| TOTAL |
50.000,00 |
45.850,00 |
39.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
