| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIRLEU BENVILAQUIA |
| Número do empenho: | 423 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a contratação do estagiário Lucas Andrei dos Santos para estagira no Consim por intermédio de empresa gerenciadora CEFOR.Valor da competencia junho de 2025. | 720,00 | 720,00 |
| 1.00 | Taxa de administração do estágio competencia junho de 2025 (10%) | 72,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Valor referente a contratação do estagiário Lucas Andrei dos Santos para estagira no Consim por intermédio de empresa gerenciadora CEFOR.Valor da competencia junho de 2025. Taxa de administração do estágio competencia junho de 2025 (10%) | 792,00 | ||
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 792,00 | ||
| 04/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 423/2025 GIRLEU BENVILAQUIA - 87 | 792,00 | ||
| TOTAL | 792,00 | 792,00 | 792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
