Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
426 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Valor referente a locação de imovel da sede do Consim no periodo de junho a dezembro de 2025, conforme termo aditivo. |
4.050,86 |
28.356,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
Valor referente a locação de imovel da sede do Consim no periodo de junho a dezembro de 2025, conforme termo aditivo. |
28.356,02 |
|
|
| 23/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL |
|
4.050,86 |
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| 24/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 426/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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3.791,15 |
| 24/07/2025 |
Cfe. IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS , retido no Pagamento do Empenho 426/2025 |
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259,71 |
| TOTAL |
28.356,02 |
4.050,86 |
4.050,86 |
| SALDO A PAGAR |
24.305,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS |
23/07/2025 |
259,71 |
2270/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
259,71 |
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