Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Valor referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática do Consim na competencia janeiro a novembro de 2025 |
5.724,40 |
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| 06/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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520,40 |
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| 27/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. Janeiro de 2025
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63 |
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520,40 |
| 11/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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520,40 |
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| 11/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. Fevereiro de 2025
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63 |
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520,40 |
| 02/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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520,40 |
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| 03/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. março de 2025
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63 |
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520,40 |
| 07/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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520,40 |
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| 08/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. Abril de 2025
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63 |
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520,40 |
| TOTAL |
5.724,40 |
2.081,60 |
2.081,60 |
| SALDO A PAGAR |
3.642,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
