MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
11.00
Valor referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática do Consim na competencia janeiro a novembro de 2025
520,40
5.724,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
Valor referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática do Consim na competencia janeiro a novembro de 2025
5.724,40
06/02/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
520,40
27/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. Janeiro de 2025
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63
520,40
11/03/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
520,40
11/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. Fevereiro de 2025
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63
520,40
02/04/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
520,40
03/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 43/2025 - REF. março de 2025
RAFAEL MARTINS DE ALBUQUERQUE - 63
520,40
TOTAL
5.724,40
1.561,20
1.561,20
SALDO A PAGAR
4.163,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
