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Exercício: 2025
Nome do Credor: BRUNA HAFLE KLAUCK	Exportar os Dados

Número do empenho:	462	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	30.000,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	30.000,00
21/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.080,00
23/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.600,00
07/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 462/2025 - REF. Valor referente a fatura de junho de 2025 de Lajeado do Bugre BRUNA HAFLE KLAUCK - 666			4.039,20
07/08/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 462/2025			40,80
TOTAL		30.000,00	5.680,00	4.080,00
SALDO A PAGAR				25.920,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	21/07/2025	40,80	2209/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	23/07/2025	16,00	2300/2025	A Lançar
TOTAL		56,80