Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
463 |
Data de lançamento: |
18/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3390.36.01.00.00.00 - CONDOMINIOS |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Valor referente a condominio conforme locação de imovel da sede do Consim no periodo de junho a dezembro de 2025, conforme contrato |
67,90 |
475,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2025 |
Valor referente a condominio conforme locação de imovel da sede do Consim no periodo de junho a dezembro de 2025, conforme contrato |
475,30 |
|
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| 23/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL |
|
67,90 |
|
| 24/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
67,90 |
| TOTAL |
475,30 |
67,90 |
67,90 |
| SALDO A PAGAR |
407,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
