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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALENA BENVENUTTI DE ALMEIDA DALBERTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	463	Data de lançamento:	18/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.36.01.00.00.00 - CONDOMINIOS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Valor referente a condominio conforme locação de imovel da sede do Consim no periodo de junho a dezembro de 2025, conforme contrato	67,90	475,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2025	Valor referente a condominio conforme locação de imovel da sede do Consim no periodo de junho a dezembro de 2025, conforme contrato	475,30
23/07/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		67,90
24/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			67,90
19/08/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		67,90
21/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			67,90
02/10/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		67,90
02/10/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		67,90
14/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			67,90
14/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 463/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			67,90
TOTAL		475,30	271,60	271,60
SALDO A PAGAR				203,70