| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 478 | Data de lançamento: | 23/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de medicamentos, formula humana e nutricionais para os municipios consorciados. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2025, para distribuição aos municípios consorciados. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 2.476,34 | 2.476,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Valor referente a aquisição de medicamentos, formula humana e nutricionais para os municipios consorciados. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2025, para distribuição aos municípios consorciados. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 2.476,34 | ||
| 01/08/2025 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 2.232,46 | ||
| 23/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 478/2025 - REF. nf 102762 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - 416 | 2.205,67 | ||
| 23/09/2025 | Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 478/2025 | 26,79 | ||
| 01/10/2025 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 213,05 | ||
| TOTAL | 2.476,34 | 2.445,51 | 2.232,46 | |
| SALDO A PAGAR | 243,88 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 01/08/2025 | 26,79 | 2537/2025 | Lançada |
| TOTAL | 26,79 |
