Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2025 |
Valor referente a aquisição de medicamentos, formula humana e nutricionais para os municipios consorciados. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2025, para distribuição aos municípios consorciados. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
20.471,86 |
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| 12/08/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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9.881,74 |
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| 02/09/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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4.740,12 |
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| 02/09/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.872,00 |
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| 23/09/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.248,00 |
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| 10/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 482/2025 - REF. nf 42078
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464 |
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9.763,16 |
| 10/10/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 482/2025 |
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118,58 |
| 14/10/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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2.730,00 |
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| 16/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 482/2025 - REF. NF 42667
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464 |
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4.683,24 |
| 16/10/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 482/2025 |
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56,88 |
| 23/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 482/2025 - REF. NF 42739
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 464 |
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1.849,54 |
| 23/10/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 482/2025 |
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22,46 |
| TOTAL |
20.471,86 |
20.471,86 |
16.493,86 |
| SALDO A PAGAR |
3.978,00 |
