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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	484	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a aquisição de medicamentos, formula humana e nutricionais para os municipios consorciados. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2025, para distribuição aos municípios consorciados. Lista e autorização em anexo ao empenho.	34.331,05	34.331,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	Valor referente a aquisição de medicamentos, formula humana e nutricionais para os municipios consorciados. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2025, para distribuição aos municípios consorciados. Lista e autorização em anexo ao empenho.	34.331,05
01/08/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		20.932,99
07/08/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		1.234,74
26/08/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		3.551,61
03/09/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		1.399,20
04/09/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		5.270,40
10/09/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		550,00
TOTAL		34.331,05	32.938,94	0,00
SALDO A PAGAR				34.331,05

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	07/08/2025	14,82	2515/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	01/08/2025	251,20	2543/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26/08/2025	42,62	2983/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	03/09/2025	16,79	3012/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	04/09/2025	63,24	3014/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10/09/2025	6,60	3019/2025	A Lançar
TOTAL		395,27

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