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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	492	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a aquisição de medicamentos, formula humana e nutricionais para os municipios consorciados. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2025, para distribuição aos municípios consorciados. Lista e autorização em anexo ao empenho.	28.447,28	28.447,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	Valor referente a aquisição de medicamentos, formula humana e nutricionais para os municipios consorciados. Pedido 01, Pregão eletronico, Registro de preços nº 02/2025, para distribuição aos municípios consorciados. Lista e autorização em anexo ao empenho.	28.447,28
28/07/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		26.598,30
01/08/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		201,30
01/08/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		1.102,50
04/08/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		51,83
04/08/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		58,75
06/08/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		298,20
11/08/2025	LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS		79,80
TOTAL		28.447,28	28.390,68	0,00
SALDO A PAGAR				28.447,28

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	28/07/2025	319,18	2469/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	04/08/2025	0,62	2492/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	04/08/2025	0,71	2493/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	06/08/2025	3,58	2505/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	11/08/2025	0,96	2525/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	01/08/2025	2,42	2538/2025	A Lançar
IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES	01/08/2025	13,23	2539/2025	A Lançar
TOTAL		340,70

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