Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 5, pregão eletronico, registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.
1.779,67
1.779,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 5, pregão eletronico, registro de preços nº 02/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho.
1.779,67
06/03/2025
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS
1.648,65
17/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2025 - REF. NF 26070
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA - 573
1.648,65
TOTAL
1.779,67
1.648,65
1.648,65
SALDO A PAGAR
131,02
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
