| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: C & J LOJA LTDA |
| Número do empenho: | 519 | Data de lançamento: | 07/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a carrinho de carga com roda maciça, portátil, resistente a 150kg, necessário para utilização na Central de Abastecimento Farmaceutico do Consim | 369,80 | 369,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | Valor referente a carrinho de carga com roda maciça, portátil, resistente a 150kg, necessário para utilização na Central de Abastecimento Farmaceutico do Consim | 369,80 | ||
| 13/08/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DO PRODUTO | 369,80 | ||
| 14/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 519/2025 C & J LOJA LTDA - 808 | 369,80 | ||
| TOTAL | 369,80 | 369,80 | 369,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
