Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Valor referente a aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 05, Pregão Eletrônico, Registro de Preços nº 03/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
34.121,72 |
|
|
| 04/02/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
24.182,62 |
|
| 07/02/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
320,00 |
|
| 21/02/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
360,00 |
|
| 11/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2025 - REF. NF 355712
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
|
|
23.892,43 |
| 11/03/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 53/2025 |
|
|
290,19 |
| 18/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2025 - REF. NF 355851
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
|
|
316,16 |
| 18/03/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 53/2025 |
|
|
3,84 |
| 28/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 53/2025 - REF. NF 356954
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
|
|
355,68 |
| 28/03/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 53/2025 |
|
|
4,32 |
| TOTAL |
34.121,72 |
24.862,62 |
24.862,62 |
| SALDO A PAGAR |
9.259,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
