MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a material utilizado para expansão da rede lógica na sede do Consim para reorganização do espaço físico com mudança na disposição das mesas e inclusão de dois novos pontos de rede.
285,00
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
Valor referente a material utilizado para expansão da rede lógica na sede do Consim para reorganização do espaço físico com mudança na disposição das mesas e inclusão de dois novos pontos de rede.
285,00
TOTAL
285,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
285,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
