| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAUA DA SILVA KAUFMANN |
| Número do empenho: | 538 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a contratação de empresa para fornecimetno de material e mão de obra necessário para execução de serviços técnicos para instalação de rede elétrica trifásica para o Centro de Especialdades Odontológicas.Processo de Dispensa de Licitação nº 24/2025 e lista em anexo | 8.156,05 | 8.156,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Valor referente a contratação de empresa para fornecimetno de material e mão de obra necessário para execução de serviços técnicos para instalação de rede elétrica trifásica para o Centro de Especialdades Odontológicas.Processo de Dispensa de Licitação nº 24/2025 e lista em anexo | 8.156,05 | ||
| 01/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/62419953; 900/4; REF. EMPENHO 538/2025 797 - KAUA DA SILVA KAUFMANN | 8.156,05 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Empenho 538/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.156,05 | ||
| TOTAL | 8.156,05 | 8.156,05 | 8.156,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
