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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KAUA DA SILVA KAUFMANN

Dados do Empenho

Número do empenho:	538	Data de lançamento:	15/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas
Conta de Despesa:	4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de empresa para fornecimetno de material e mão de obra necessário para execução de serviços técnicos para instalação de rede elétrica trifásica para o Centro de Especialdades Odontológicas.Processo de Dispensa de Licitação nº 24/2025 e lista em anexo	8.156,05	8.156,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2025	Valor referente a contratação de empresa para fornecimetno de material e mão de obra necessário para execução de serviços técnicos para instalação de rede elétrica trifásica para o Centro de Especialdades Odontológicas.Processo de Dispensa de Licitação nº 24/2025 e lista em anexo	8.156,05
01/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/62419953; 900/4; REF. EMPENHO 538/2025 797 - KAUA DA SILVA KAUFMANN		8.156,05
03/09/2025	Pagamento de Empenho 538/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.156,05
TOTAL		8.156,05	8.156,05	8.156,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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