| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TINTAS PALMEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 539 | Data de lançamento: | 15/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de materiais específicos para preparo de parede de divisórias em drywall para pintura, com a finalidade de adequar as salasc clínicas do Centro de Especialidades Odontológicos. | 1.232,50 | 1.232,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | Valor referente a aquisição de materiais específicos para preparo de parede de divisórias em drywall para pintura, com a finalidade de adequar as salasc clínicas do Centro de Especialidades Odontológicos. | 1.232,50 | ||
| 18/09/2025 | Liquidação atestada conforme nota de empenho e responsável pelas conferencias do CEO | 1.232,50 | ||
| 18/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 539/2025 COMERCIAL DE TINTAS PALMEIRA LTDA - 812 | 1.232,50 | ||
| TOTAL | 1.232,50 | 1.232,50 | 1.232,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
