| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
Valor referente a aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 05, Pregão Eletrônico, Registro de Preços nº 03/2023, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
10.754,40 |
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| 27/02/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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7.200,00 |
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| 06/03/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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297,60 |
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| 28/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA EPP - 387 |
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7.113,60 |
| 28/03/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 54/2025 |
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86,40 |
| 17/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 54/2025 - REF. NF 105232
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA EPP - 387 |
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294,03 |
| 17/04/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 54/2025 |
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3,57 |
| 09/05/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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3.256,80 |
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| TOTAL |
10.754,40 |
10.754,40 |
7.497,60 |
| SALDO A PAGAR |
3.256,80 |
