| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOHAN E STEFANI LTDA ME |
| Número do empenho: | 545 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de fraldas para os municipios consorciados. Pedido 02, Pregão eletronico, Registro de preços nº 01/2025, para distribuição aos municípios consorciados. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 10.740,00 | 10.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Valor referente a aquisição de fraldas para os municipios consorciados. Pedido 02, Pregão eletronico, Registro de preços nº 01/2025, para distribuição aos municípios consorciados. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 10.740,00 | ||
| 11/09/2025 | LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS | 10.740,00 | ||
| TOTAL | 10.740,00 | 10.740,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.740,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 11/09/2025 | 128,88 | 3004/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 128,88 |
