Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 24/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	555	Data de lançamento:	19/08/2025
Tipo de empenho:	EMPENHOS COMUM
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	50.000,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2025	Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025	50.000,00
20/08/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		834,00
20/08/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.014,00
20/08/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		180,00
05/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			825,66
05/09/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 555/2025			8,34
11/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 555/2025 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2025 de Palmeira das Missões POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753			10.903,86
11/09/2025	Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 555/2025			110,14
17/09/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		390,00
17/09/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		276,00
18/09/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.814,00
18/09/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.802,00
18/09/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.720,00
18/09/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		180,00
18/09/2025	LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		990,00
TOTAL		50.000,00	29.200,00	11.848,00
SALDO A PAGAR				38.152,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Taxa de Serviço de Credenciamento	20/08/2025	8,34	2760/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	20/08/2025	110,14	2777/2025	Lançada
Taxa de Serviço de Credenciamento	20/08/2025	1,80	2795/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	17/09/2025	3,90	3034/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	17/09/2025	2,76	3039/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	18/09/2025	38,14	3059/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	18/09/2025	18,02	3066/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	18/09/2025	97,20	3089/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	18/09/2025	1,80	3097/2025	A Lançar
Taxa de Serviço de Credenciamento	18/09/2025	9,90	3105/2025	A Lançar
TOTAL		292,00

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