Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
50.000,00 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
834,00 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
11.014,00 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
180,00 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 555/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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825,66 |
| 05/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 555/2025 |
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|
8,34 |
| 11/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 555/2025 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2025 de Palmeira das Missões
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
10.903,86 |
| 11/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 555/2025 |
|
|
110,14 |
| 17/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
390,00 |
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| 17/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
276,00 |
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| 18/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
3.814,00 |
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| 18/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.802,00 |
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| 18/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
9.720,00 |
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| 18/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
180,00 |
|
| 18/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
990,00 |
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| 25/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 555/2025 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2025 de Frederico Westphalen
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
980,10 |
| 25/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 555/2025 |
|
|
9,90 |
| 29/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 555/2025 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2025 de Sagrada Família
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
178,20 |
| 29/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 555/2025 |
|
|
1,80 |
| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 555/2025 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2025 de Lajeado do Bugre
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
3.775,86 |
| 08/10/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 555/2025 |
|
|
38,14 |
| 14/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 555/2025 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2025 de São Pedro das Missões
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
273,24 |
| 14/10/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 555/2025 |
|
|
2,76 |
| 22/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
890,00 |
|
| 22/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
1.210,00 |
|
| 22/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
340,00 |
|
| 22/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
12.634,00 |
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| 22/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
3.866,00 |
|
| 22/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
234,00 |
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| 22/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
200,00 |
|
| 22/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
912,00 |
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| 28/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 555/2025 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2025 de São José das Missoes
POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 |
|
|
1.783,98 |
| 28/10/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 555/2025 |
|
|
18,02 |
| TOTAL |
50.000,00 |
49.486,00 |
18.910,00 |
| SALDO A PAGAR |
31.090,00 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
20/08/2025 |
8,34 |
2760/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
20/08/2025 |
110,14 |
2777/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
20/08/2025 |
1,80 |
2795/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
17/09/2025 |
3,90 |
3034/2025 |
A Lançar |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
17/09/2025 |
2,76 |
3039/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
18/09/2025 |
38,14 |
3059/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
18/09/2025 |
18,02 |
3066/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
18/09/2025 |
97,20 |
3089/2025 |
A Lançar |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
18/09/2025 |
1,80 |
3097/2025 |
A Lançar |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
18/09/2025 |
9,90 |
3105/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
22/10/2025 |
8,90 |
3661/2025 |
A Lançar |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
22/10/2025 |
12,10 |
3662/2025 |
A Lançar |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
22/10/2025 |
3,40 |
3663/2025 |
A Lançar |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
22/10/2025 |
126,34 |
3664/2025 |
A Lançar |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
22/10/2025 |
38,66 |
3665/2025 |
A Lançar |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
22/10/2025 |
2,34 |
3666/2025 |
A Lançar |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
22/10/2025 |
2,00 |
3667/2025 |
A Lançar |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
22/10/2025 |
9,12 |
3668/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
494,86 |
|
|
