Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
20.000,00 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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2.550,00 |
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| 05/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 556/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.524,50 |
| 05/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 556/2025 |
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25,50 |
| 18/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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2.000,00 |
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| 23/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 556/2025 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2025 de São José das Missoes
PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA - 741 |
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1.980,00 |
| 23/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 556/2025 |
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20,00 |
| TOTAL |
20.000,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
15.450,00 |
