Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
100.000,00 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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2.000,00 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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28.700,00 |
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| 03/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 557/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.980,00 |
| 03/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 557/2025 |
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20,00 |
| 10/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 557/2025 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2025 de Palmeira das Missões
DENTAL PRO LTDA - 755 |
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28.413,00 |
| 10/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 557/2025 |
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|
287,00 |
| 22/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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25.950,00 |
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| TOTAL |
100.000,00 |
56.650,00 |
30.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
69.300,00 |
