Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
30.000,00 |
|
|
| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
3.270,46 |
|
| 19/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
8.157,28 |
|
| 03/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 563/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.237,76 |
| 03/10/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 563/2025 |
|
|
32,70 |
| 14/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 563/2025 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2025 de São Pedro das Missões
SAMYA DE QUEVEDO BRIZOLA - 777 |
|
|
8.075,71 |
| 14/10/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 563/2025 |
|
|
81,57 |
| 20/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
7.083,63 |
|
| TOTAL |
30.000,00 |
18.511,37 |
11.427,74 |
| SALDO A PAGAR |
18.572,26 |
