Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
60.000,00 |
|
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
775,00 |
|
| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
14.200,00 |
|
| 11/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2025 de Lajeado do Bugre
FLOR E SER CENTRO CLINICO LTDA - 813 |
|
|
14.058,00 |
| 11/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 564/2025 |
|
|
142,00 |
| 18/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
9.745,00 |
|
| 18/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
150,00 |
|
| 19/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
6.810,00 |
|
| 03/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2025 de São Pedro das Missões
FLOR E SER CENTRO CLINICO LTDA - 813 |
|
|
767,25 |
| 03/10/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 564/2025 |
|
|
7,75 |
| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2025 de Lajeado do Bugre
FLOR E SER CENTRO CLINICO LTDA - 813 |
|
|
9.647,55 |
| 08/10/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 564/2025 |
|
|
97,45 |
| 14/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2025 de São Pedro das Missões
FLOR E SER CENTRO CLINICO LTDA - 813 |
|
|
6.741,90 |
| 14/10/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 564/2025 |
|
|
68,10 |
| 23/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
3.770,00 |
|
| 23/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
120,00 |
|
| 23/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
14.580,00 |
|
| 23/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
150,00 |
|
| 05/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 - REF. Valor refrente a fatura de setembro de 2025 de Lajeado do Bugre
FLOR E SER CENTRO CLINICO LTDA - 813 |
|
|
14.434,20 |
| 05/11/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 564/2025 |
|
|
145,80 |
| 12/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 - REF. Valor refrente a fatura de setembro de 2025 de São José das Missoes
FLOR E SER CENTRO CLINICO LTDA - 813 |
|
|
148,50 |
| 12/11/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 564/2025 |
|
|
1,50 |
| 18/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2025 de Sagrada Família
FLOR E SER CENTRO CLINICO LTDA - 813 |
|
|
148,50 |
| 18/11/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 564/2025 |
|
|
1,50 |
| 18/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 - REF. Valor refrente a fatura de setembro de 2025 de Sagrada Familia
FLOR E SER CENTRO CLINICO LTDA - 813 |
|
|
118,80 |
| 18/11/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 564/2025 |
|
|
1,20 |
| 19/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
400,00 |
|
| 19/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
3.260,00 |
|
| 19/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
3.260,00 |
|
| 21/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 - REF. Valor refrente a fatura de setembro de 2025 de São Pedro das Missões
FLOR E SER CENTRO CLINICO LTDA - 813 |
|
|
3.732,30 |
| 21/11/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 564/2025 |
|
|
37,70 |
| 25/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 - REF. Valor referente a fatura de outubro de 2025 de São José das Missões
FLOR E SER CENTRO CLINICO LTDA - 813 |
|
|
396,00 |
| 25/11/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 564/2025 |
|
|
4,00 |
| TOTAL |
60.000,00 |
57.220,00 |
50.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
9.300,00 |
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
20/08/2025 |
7,75 |
2672/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
20/08/2025 |
142,00 |
2748/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
18/09/2025 |
97,45 |
3310/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
19/09/2025 |
68,10 |
3346/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
18/09/2025 |
1,50 |
3362/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
23/10/2025 |
37,70 |
3700/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
23/10/2025 |
1,20 |
3701/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
23/10/2025 |
145,80 |
3702/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
23/10/2025 |
1,50 |
3703/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
19/11/2025 |
4,00 |
3957/2025 |
Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
19/11/2025 |
32,60 |
4065/2025 |
A Lançar |
| Taxa de Serviço de Credenciamento |
19/11/2025 |
32,60 |
4135/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
572,20 |
|
|
