Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
60.000,00 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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775,00 |
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| 20/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
14.200,00 |
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| 11/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2025 de Lajeado do Bugre
FLOR E SER CENTRO CLINICO LTDA - 813 |
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14.058,00 |
| 11/09/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 564/2025 |
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|
142,00 |
| 18/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
9.745,00 |
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| 18/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
150,00 |
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| 19/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
6.810,00 |
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| 03/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 - REF. Valor referente a fatura de julho de 2025 de São Pedro das Missões
FLOR E SER CENTRO CLINICO LTDA - 813 |
|
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767,25 |
| 03/10/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 564/2025 |
|
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7,75 |
| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 564/2025 - REF. Valor referente a fatura de agosto de 2025 de Lajeado do Bugre
FLOR E SER CENTRO CLINICO LTDA - 813 |
|
|
9.647,55 |
| 08/10/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 564/2025 |
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|
97,45 |
| TOTAL |
60.000,00 |
31.680,00 |
24.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
35.280,00 |
