| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO MARTINS JUNIOR |
| Número do empenho: | 584 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a despesas com locomoção do diretor executivo do Consim Izaias M. Costa e assessor jurídico Antonio M. Junior para participarem de assembleia da Agconp em POrto Alegre no dia 28/08/2025. | 1.126,50 | 1.126,50 |
| 1.00 | Despesas com pedágios | 44,00 | 44,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Valor referente a despesas com locomoção do diretor executivo do Consim Izaias M. Costa e assessor jurídico Antonio M. Junior para participarem de assembleia da Agconp em POrto Alegre no dia 28/08/2025. Despesas com pedágios | 1.170,50 | ||
| 05/09/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO | 1.170,50 | ||
| 05/09/2025 | Pagamento de Empenho 584/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.170,50 | ||
| TOTAL | 1.170,50 | 1.170,50 | 1.170,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
