MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
EMPENHO COMUM
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Valor referente a despesas com locomoção do diretor executivo do Consim Izaias M. Costa e assessor jurídico Antonio M. Junior para participarem de assembleia da Agconp em POrto Alegre no dia 28/08/2025.
1.126,50
1.126,50
1.00
Despesas com pedágios
44,00
44,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2025
Valor referente a despesas com locomoção do diretor executivo do Consim Izaias M. Costa e assessor jurídico Antonio M. Junior para participarem de assembleia da Agconp em POrto Alegre no dia 28/08/2025. Despesas com pedágios
1.170,50
05/09/2025
LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO
1.170,50
05/09/2025
Pagamento de Empenho 584/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.170,50
TOTAL
1.170,50
1.170,50
1.170,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
