Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MATHEUS INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
586 |
Data de lançamento: |
04/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHOS COMUM |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
EMPENHO COMUM |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
26 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Valor referente a aquisição de impressora multifuncional de mesa para realização de cópias, impressões com alimentação automatica de papel. |
1.329,00 |
1.329,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2025 |
Valor referente a aquisição de impressora multifuncional de mesa para realização de cópias, impressões com alimentação automatica de papel. |
1.329,00 |
|
|
| TOTAL |
1.329,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.329,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
