| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO P F ANTUNES |
| Número do empenho: | 587 | Data de lançamento: | 04/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Valor referente a aquisição de recargas de água mineral 20 litros envasada, sem gás, para consumo na sede do Consim. | 22,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2025 | Valor referente a aquisição de recargas de água mineral 20 litros envasada, sem gás, para consumo na sede do Consim. | 220,00 | ||
| 18/09/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E NOTA FISCAL DE ENTREGA | 220,00 | ||
| 18/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 587/2025 ANTONIO P F ANTUNES - 736 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
