Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 1, pregão eletronico, registro de preços nº 04/2025, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
4.290,20 |
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| 30/09/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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3.390,20 |
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| 06/10/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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900,00 |
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| 27/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 613/2025 - REF. nf 883461
CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - 305 |
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889,20 |
| 27/11/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 613/2025 |
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10,80 |
| 27/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 613/2025 - REF. NF 881869
CIRURGICA SANTA CRUZ COM DE PROD HOSPITALARES LTDA - 305 |
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3.349,52 |
| 27/11/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 613/2025 |
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40,68 |
| TOTAL |
4.290,20 |
4.290,20 |
4.290,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
