Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 1, pregão eletronico, registro de preços nº 04/2025, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
4.946,34 |
|
|
| 26/09/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
3.256,34 |
|
| 08/10/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
|
1.690,00 |
|
| 25/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 614/2025 - REF. nf 371731
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
|
|
3.217,26 |
| 25/11/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 614/2025 |
|
|
39,08 |
| 04/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 614/2025 - REF. NF 372475
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 373 |
|
|
1.669,72 |
| 04/12/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 614/2025 |
|
|
20,28 |
| TOTAL |
4.946,34 |
4.946,34 |
4.946,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
