Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 1, pregão eletronico, registro de preços nº 04/2025, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
29.721,50 |
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| 06/10/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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20.521,00 |
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| 10/10/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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2.900,00 |
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| 30/10/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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2.422,50 |
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| 24/11/2025 |
Estorno de liquidaçção por devolução de vendo conforme nota fiscal 11898 |
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-1.860,00 |
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| 27/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 615/2025 - REF. nf 11245
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 633 |
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20.274,75 |
| 27/11/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 615/2025 |
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246,25 |
| 04/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 615/2025 - REF. NF 11898
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 633 |
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1.027,52 |
| 04/12/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 615/2025 |
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12,48 |
| TOTAL |
29.721,50 |
23.983,50 |
21.561,00 |
| SALDO A PAGAR |
8.160,50 |
