Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2025 |
Valor referente a aquisição de materiais, insumos e equipamentos hospitalares. Pedido 1, pregão eletronico, registro de preços nº 04/2025, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. |
3.306,97 |
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| 07/10/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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315,90 |
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| 07/10/2025 |
LIQUIDACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO ATESTADA PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO E NOTA FISCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS |
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1.689,60 |
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| 04/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 626/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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312,11 |
| 04/12/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES , retido no Pagamento do Empenho 626/2025 |
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3,79 |
| 04/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 626/2025 - REF. NF 371872
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 453 |
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1.669,32 |
| 04/12/2025 |
Cfe. IRRF 1,2%- IR RETIDO DAS NOTAS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, retido no Pagamento do Empenho 626/2025 |
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20,28 |
| TOTAL |
3.306,97 |
2.005,50 |
2.005,50 |
| SALDO A PAGAR |
1.301,47 |
