| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATHEUS INFORMATICA |
| Número do empenho: | 687 | Data de lançamento: | 09/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Valor referente a aquisição de toner para impressora multifuncional Ricoh M320F monocromático para uso nas atividades administrativas do Consim. | 79,00 | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | Valor referente a aquisição de toner para impressora multifuncional Ricoh M320F monocromático para uso nas atividades administrativas do Consim. | 395,00 | ||
| 15/10/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | 395,00 | ||
| 21/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 687/2025 MATHEUS INFORMATICA - 532 | 395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
