Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2025 |
Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 |
60.000,00 |
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| 20/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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13.834,87 |
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| 30/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 692/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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13.696,52 |
| 30/10/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 692/2025 |
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138,35 |
| 17/11/2025 |
LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
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19.128,27 |
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| 04/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 692/2025 - REF. Valor referente a fatura de outubro de 2025 de Jaboticaba
AMARAL & SOARES LTDA - 121 |
|
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18.936,99 |
| 04/12/2025 |
Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 692/2025 |
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|
191,28 |
| TOTAL |
60.000,00 |
32.963,14 |
32.963,14 |
| SALDO A PAGAR |
27.036,86 |
