| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AMARAL & SOARES LTDA |
| Número do empenho: | 692 | Data de lançamento: | 17/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 | 60.000,00 | ||
| 20/10/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13.834,87 | ||
| 30/10/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 692/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.696,52 | ||
| 30/10/2025 | Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 692/2025 | 138,35 | ||
| TOTAL | 60.000,00 | 13.834,87 | 13.834,87 | |
| SALDO A PAGAR | 46.165,13 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Serviço de Credenciamento | 20/10/2025 | 138,35 | 3613/2025 | Lançada |
| TOTAL | 138,35 |
