| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 712 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FÉRIAS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: Resc. por prazo determinado de Fernanda dos S. Rodrigues | 0,00 | 405,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: Resc. por prazo determinado de Fernanda dos S. Rodrigues | 405,72 | ||
| 23/10/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO | 405,72 | ||
| 28/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 712/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 78 | 405,72 | ||
| TOTAL | 405,72 | 405,72 | 405,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
