| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Número do empenho: | 713 | Data de lançamento: | 23/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS ref. mês: Resc. por prazo determinado de Fernanda dos S. Rodrigues | 0,00 | 630,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | INSS ref. mês: Resc. por prazo determinado de Fernanda dos S. Rodrigues | 630,51 | ||
| 23/10/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME NOTA DE EMPENHO E SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO | 630,51 | ||
| 28/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 713/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 | 630,51 | ||
| 28/10/2025 | Baixa indevida | -630,51 | ||
| TOTAL | 630,51 | 630,51 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 630,51 | |||
