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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	717	Data de lançamento:	23/10/2025
Tipo de empenho:	FÉRIAS
Órgão:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Unidade:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: 15 dias de férias da servidora contadora Jenaine de Azevedo	0,00	2.475,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2025	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: 15 dias de férias da servidora contadora Jenaine de Azevedo	2.475,71
23/10/2025	Liquidação atestada conforme nota de empenho e setor de folha de pagamento		2.475,71
23/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO			34,24
23/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO			59,51
23/10/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO			227,28
28/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 78			2.154,68
TOTAL		2.475,71	2.475,71	2.475,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS	23/10/2025	34,24		Lançada
INSS	23/10/2025	59,51		Lançada
INSS	23/10/2025	227,28		Lançada
TOTAL		321,03