| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 73 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: Folha de janeiro de 2025 | 0,00 | 15.146,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: Folha de janeiro de 2025 | 15.146,98 | ||
| 24/01/2025 | Liquidação atestada conforme setor de folha de pagamento | 15.146,98 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO | 502,27 | ||
| 24/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO | 1.744,32 | ||
| 30/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 78 | 12.900,39 | ||
| TOTAL | 15.146,98 | 15.146,98 | 15.146,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - DIVERSOS MUNICÍPIOS | 24/01/2025 | 502,27 | Lançada | |
| INSS | 24/01/2025 | 1.744,32 | Lançada | |
| TOTAL | 2.246,59 |
