| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GLOBAL L SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
| Número do empenho: | 731 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a despesa com juros por atraso no pagamento das faturas de interne Fatura telefone | 5,84 | 5,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Valor referente a despesa com juros por atraso no pagamento das faturas de interne Fatura telefone | 5,84 | ||
| 11/11/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA NA NOTA DE EMPENHO CONFORME FATURA TELEFONICA | 5,84 | ||
| TOTAL | 5,84 | 5,84 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5,84 | |||
