| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 737 | Data de lançamento: | 13/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 02, Pregão Eletrônico, Registro de Preços nº 03/2025, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 25.771,20 | 25.771,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | Valor referente a aquisição de medicamentos e correlatos. Pedido 02, Pregão Eletrônico, Registro de Preços nº 03/2025, para distribuição as prefeituras consorciadas. Lista e autorização em anexo ao empenho. | 25.771,20 | ||
| TOTAL | 25.771,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 25.771,20 | |||
