Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
78 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER |
| Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Unidade: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS ref. mês: Folha de janeiro de 2025 |
0,00 |
1.022,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
INSS ref. mês: Folha de janeiro de 2025 |
1.022,42 |
|
|
| 24/01/2025 |
Liquidação atestada conforme setor de folha de pagamento |
|
1.022,42 |
|
| 24/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: CONSORCIO INTER MUN. Farmaceutico, Centro de Custo: CONSORCIO |
|
|
65,00 |
| 19/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 78/2025
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 10 |
|
|
957,42 |
| TOTAL |
1.022,42 |
1.022,42 |
1.022,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
24/01/2025 |
65,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
65,00 |
|
|
