| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA |
| Número do empenho: | 791 | Data de lançamento: | 18/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHOS COMUM | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | Valor referente a contratação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais para os municípios consorciados ao Consim para o exercício de 2025 | 20.000,00 | ||
| 18/11/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.590,00 | ||
| 18/11/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 890,00 | ||
| 18/11/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.146,00 | ||
| 18/11/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA PELA NOTA DE EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 5.272,00 | ||
| 25/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2025 - REF. Valor referente a fatura de outubro de 2025 de São José das Missoes POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA - 753 | 1.574,10 | ||
| 25/11/2025 | Cfe. Taxa de Serviço de Credenciamento, retido no Pagamento do Empenho 791/2025 | 15,90 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 9.898,00 | 1.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 18.410,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de Serviço de Credenciamento | 18/11/2025 | 15,90 | 3954/2025 | Lançada |
| Taxa de Serviço de Credenciamento | 18/11/2025 | 8,90 | 3970/2025 | A Lançar |
| Taxa de Serviço de Credenciamento | 18/11/2025 | 21,46 | 4085/2025 | A Lançar |
| Taxa de Serviço de Credenciamento | 18/11/2025 | 52,72 | 4104/2025 | A Lançar |
| TOTAL | 98,98 |
