| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Número do empenho: | 810 | Data de lançamento: | 27/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Unidade: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAUDE-CONSIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS ref. mês: NOVEMBRO DE 2025 | 0,00 | 5.545,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | INSS ref. mês: NOVEMBRO DE 2025 | 5.545,32 | ||
| 27/11/2025 | LIQUIDAÇÃO ATESTADA CONFORME SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO | 5.545,32 | ||
| 27/11/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: CONSORCIO INTER MUNI, Centro de Custo: CONSORCIO | 130,00 | ||
| TOTAL | 5.545,32 | 5.545,32 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.415,32 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/11/2025 | 130,00 | Lançada | |
| TOTAL | 130,00 |
